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省委政策研究室2016年部门决算公开说明

2017-08-23 来源:未知
 

一、甘肃省委政策研究室部门情况

(一)部门职责

  1、省委政策研究室是为省委决策服务、从事综合性研究的工作部门。主要职能是根据省委的决策部署,紧紧围绕省委的中心工作,组织力量对全省经济、政治、文化、生态等方面的重大问题进行深入调查研究,提出意见和建议,为省委决策提供依据;负责起草省委和省委主要领导文稿;负责完成中央政研室、省委及省委主要领导交办的其他工作。

  2、省委改革办主要负责落实中央改革办和省委全面深化改革领导小组提出的有关工作要求;组织开展全省全面深化改革重大问题的政策研究;负责完成中央改革办、省委和省委全面深化改革领导小组交办的其他事项。

  3、省委财经办主要负责省委财经领导小组有关重要文件、文稿的起草、审核;研究提出全省经济社会发展、经济结构调整等政策措施建议。

  (二)部门机构设置

按照甘肃省机构编制委员会《甘肃省委政策研究室、省委改革办、省委财经办职能配置、机构设置和人员编制方案的通知》,省委政策研究室为行政机关,共有人员编制83人,其中行政编制70人,事业编制13人(干部编制3人,机关工勤人员10人)。内设机关党委、办公室、人事处、综合研究处、政治研究处、城市经济研究处、农村经济研究处、文化研究处、社会研究处、党建研究处、秘书处、协调处、督察处、财经一处、财经二处、财经综合处16个处室。2016年底,省委政研室实有人员53名,其中干部47名,工勤人员6名。实有退休人员19名。车辆编制10辆。

二、甘肃省委政策研究室2016年部门决算表(见附件)

(一)收入支出决算表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、 甘肃省委政策研究室2016年度部门决算情况说明

(一)收入支出情况

2016年省委政策研究室财政拨款收入1430.27万元,占本年收入的99.99%,其他收入0.03万元,共计收入1430.30万元。其中:行政运行经费682.99万元,占本年收入的47.75%,业务经费490万元,占本年收入的34.26%,对个人和家庭补助257.28万元,占本年收入的17.99%。

2016年省委政策研究室共计支出1530.37万元,按经济分类支出,工资福利支出支出427.84万元,占总支出的27.96%,商品服务支出810.14万元,占总支出的52.94%,对个人和家庭补助支出287.68万元,占总支出的18.8%,其他资本性支出4.7万元,占总支出的0.30%。

2016年财政预算收入1269.12万元,决算收入1430.27万元,差异原因主要是2016年新增人员及增资调标等。

年度结余情况,2015年度基本结余225.3万元,2016年度结转结余125.25万元。

(二)“三公”经费支出情况

2016年“三公”经费支出总额31.67万元。

1、因公出国(境)费。本年无因公出国(境)团组。

2、2016年度省委政策研究室共有公务用车10辆,公务用车运行维护费30.58万元,比2015公务用车运行维护费67.90万元,减少37.32万元。其中:公务用车购置费为零,公务用车运行费为30.58万元。主要用于:公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费1.09万元。比2015年公务接待费1.13万元,减少0.04万元,国内公务接待21批次, 218人次,无国外公务接待费用支出。

2016年“三公经费”支出与财政拨款预算总额36.95万元相比,减少5.28万元,减少14.29%;与2015年三公经费”支出决算数69.03万元相比,减少37.36万元,减少54.12%,变动原因主要是2016年压缩“三公”经费开支。

(三)其他重要事项情况说明

  • 机关运行经费支出情况说明

甘肃省委政研室2016年机关运行经费支出801.7万元,比2015年571.74万元,增加229.96万元,增长40.22%。主要原因是业务量增加,办公费用价格上涨等。

2、政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额4.7万元,为政府采购货物支出。

3、国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日,甘肃省委政研室共有资产总额为629.07万元,其中公务车辆10辆。2016年新增固定资产4.7万元,为政府采购办公设备。

4、绩效管理情况说明

2016年项目经费是专项业务费,不需要开展绩效评价。

5、政府性基金收支情况说明

2016年省委政研室无政府性基金支出预算,无此项财政拨款及支出。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指预算单位除上述财政拨款收入以外取得的收入。主要是利息和课题费。

(三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

(四)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(五)社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员经费。

(六)医疗卫生与计划生育支出:指支付给医保部门的在职及退休人员基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助支出。

(七)住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(八)住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件:省委政研室2016年决算公开表

 

 

                      中共甘肃省委政策研究室

                         2017年8 月 21 日