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中共甘肃省直属机关工委2016年度部门决算及“三公”经费情况

2017-08-25 来源:未知
 

第一部分:部门决算

 

一、部门概况

全面领导省直机关党的工作,研究指导省直机关党的建设,提出意见和建议。配合省委有关部门抓好省直机关领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和党组(党委)中心组学习的督促检查和指导工作。指导省直机关党组织加强党的组织建设,督促指导省直机关党组织按期进行换届,审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示以及选出的书记、副书记。指导省直机关党组织加强机关作风建设,组织开展省直机关工作作风的评议,受理省直机关作风方面的投诉。领导省直机关党的纪律检查工作,指导省直机关党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督。检查、处理党组织和党员违反党纪问题,审批省直机关党员干部违反党纪的处理决定。对省直机关党组织请示的有关问题作出决定、批复或答复。对省直机关贯彻落实省委的决议、决定和重要工作部署进行督促检查。

 

二、机构设置

(一)机关内设机构

 共设13个部门,分别为:纪工委(案件审理室)、办公室、组织部、宣传部、研究室、效能办、机关党委(双联办)、工会工委、团工委、妇工委、文明办、电化教育室、610办。

(二)参照公务员管理单位

    中共甘肃省直属机关工委党校

三、2016年度部门决算情况说明

(一)汇编基本情况

1.报表类型说明

纳入2016年度部门决算汇编的独立核算单位共1个,其中:独立报送单户报表的单位1个,占单位总数的100%;行政单位汇总录入1户,其中含单位1个,占单位总数的100%。

2.单位分类情况说明

按预算管理级次划分:一级预算单位1个;按单位基本性质划分:行政单位1个;按单位执行会计制度划分:执行行政单位会计制度的单位1个。

(二)与财政部门对账情况

单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入28110594.92元(其中,实行国库集中支付的资金28110594.92元),财政部门拨款对账单28110594.92元(其中,实行国库集中支付的资金25224921.14元,财政直接支付资金20549625.98元,授权支付4675297.16元),批复计划结余财政应返还额度为5180504.68元,核对无误。

(三)固定资产变化情况

1.固定资产增加情况:本年固定资产增加5992831.49元。其中:(1)政府采购电脑、打印机等办公设备708620.00元;(2)购买正版化软件213782.00元;(3)工委党校教学楼及大门维修改造5070429.49元。

2.固定资产减少情况:2016年公车改革无偿调拨柯斯达中巴车一辆到公车服务平台,金额为579641.00元。

四、部门决算执行情况分析

(1)我单位本年度财政拨款收入28110594.92元,其中国库集中支付的资金28110594.92元。结转下年用款计划核准结余数为5180504.68元。财政部门拨款对账单28110594.92元,累计支出数25224921.14元,经核对数据一致。

(2)2016年全年拨款28110594.92元,其中行政政法出处拨款27812303.92元,社会保障处拨款230979.00元 ,国际处拨款67312.00元。

(3)2016年收入总额28524522.96元,其中:财政拨款28110594.92元,其他收入413928.04元(其中:利息收入:3928.04元,省委组织部拨付培训经费400000.00元,收处理邪教工作经费10000.00元)。

(4)2016年支出总额26869311.62元,其中:基本支出16,478,497.75元,项目支出10,390,813.87元。

(5)工资福利支出9,297,811.28元,占总支出的35%;商品服务支出11,888,547.22元,占总支出的44%;对个人和家庭补助支出4,578,318.63元,占总支出的17%;其它资本性支出1,104,634.49元,占总支出的4%。

(6)固定资产年初数14,418,472.00元;2016年新增固定资产5992831.49元,其中:政府集中采购办公设备708620.00元;(2)购买正版化软件213782.00元;(3)工委党校教学楼及大门维修改造5070429.49元(其中4888197.00元的维修工程支出发生在2015年,工程在2015年没有竣工决算,此项支出在2016年计入固定资产)。2016年减少固定资产579641.00元(公车改革无偿调拨柯斯达中巴车到公车服务平台)。2016年固定资产年末数为19831662.49元。

(7)2016年“三公经费”支出总额为388953.67元,公务用车购置及运行维护费支出272940.16元,公务接待费支出48700.88元,出国出境支出67312.63元。

(8)本年收入2016年与2015年相比差异率为42.55%,主要是2016年省直机关工委党校教学楼设备购置经费拨款、纪念建党95周年文艺晚会及党章党规知识竞赛拨款造成。

(9) 一般公共预算财政拨款2016年与2015年相比差异率为41.08%,主要是2016年省直机关工委党校教学楼设备购置经费拨款、纪念建党95周年文艺晚会及党章党规知识竞赛拨款造成。

(10) 2016年其他收入与2015年其他收入相比差异率为390.02%,主要是2016年省委组织部拨入培训经费40万元,收到处理邪教工作经费10000.00元造成。

(11)2016年基本支出与2015年相比差异率为29.38%,主要是2016年增员增资、增加车补、财政拨入2014年至2015年两年的绩效考核奖造成。

(12)2016年人员经费与2015年相比差异率为32.45%,主要是增员增资造成。

(13)2016年日常公用经费与2015年相比差异率为16.35%,主要是2016年差旅费及培训经费增加、增加职工车补、2014年到2015年两年的绩效考核奖造成。

(14)2016年项目支出与2015年项目支出相比差异率为-7.73%,主要是工委党校教学楼维修改造经费大部分在2015年开支造成。

(15)2016年行政事业类项目支出与2015年行政事业类项目支出相比差异率为-7.73%,主要是工委党校教学楼维修改造经费大部分在2015年开支造成。

(16) 2016年年末结余结转与2015年年末结余结转相比差异率为43.53%,主要是2014年财政拨入的工委党校学院宿舍维修经费246万到2016年底都未实现支付,书画展经费100万也未实现支付,造成结余过大。

(17) 2016年年末净资产与2015年年末净资产相比差异率为38.79%,主要是工委党校教学楼及学员食堂维修工程竣工决算计入固定资产造成。

(18)2016年年末非流动资产基金与2015年年末非流动资产基金相比差异率为37.54%,主要是工委党校教学楼及学员食堂维修工程竣工决算计入固定资产造成。

(19)2016年年末房屋原值与2015年年末房屋原值相比差异率为79.47%,主要是工委党校教学楼及学员食堂维修工程竣工决算计入固定资产造成。

(20)2016年汽车原值与2015年相比差异率为-18.52%,主要是公车改革无偿调拨1辆柯斯达中巴车到公车服务平台。

(21)2016年机关运行经费与2015年相比差异率为25.38%,主要是人员增加、人员增资、差旅费增加、纪念建党95周年活动及党章党规知识竞赛活动增加造成。

(22)2016年会议费与2015年相比差异率为-24.05%,主要是会议费减少了。

(23)2016年培训费于2015年相比差异率为-35.01%,主要是培训费在2016年年底已发生未实现支付。

(24)2016年工委总编制数增加2人,变动的原因是调入军转干部1人自带编,参公事业增编1人。2016年工委年末实有人数减少一人,变动的原因是调入军转干部1人,调出1人,退休1人。2016年年末离休干部无变动为1人,退休干部增1人为42人。

五、年度结余情况

2016年年末结余经费5457304.82元,其中,2016年度基本支出结余1006184.88元,项目支出结余4451119.94元。

六、名词解释

1. 财政拨款:指省财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务:指工委用于保障机构正常运行、开展工作的支出。

3. 社会保障和就业:指工委用于机关离退休人员的经费。 

4. 住房保障支出:指工委按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

5. 基本支出是指为了保障机关正常运转、完成工委其他日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

6. 项目支出是指为了开展各项专项工作发生的支出。

七、2016年度部门决算表

附件:中共甘肃省直属机关工委2016年部门决算公开表

     1.收入支出决算总表

收入支出决算总表

     2.收入决算表

收入决算表

     3.支出决算表

支出决算表

     4.财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

     5.一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     7.一般公共预算财政拨款”三公”经费支出决算表

     8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第二部分:“三公”经费

 

一、2016年度“三公”经费支出决算表

2016年度“三公”经费支出决算表

二、2016年度“三公”经费使用情况说明

工委2016年“三公”经费预算核定支出数为21.22万元,决算实际支出数38.9万元,较预算增加17.68万元。其中因公出国(境)费较预算增加2.7万元;公务用车购置及运行维护费较预算增加12.7万元;公务接待费较预算增加2.28万元。主要原因是实际工作和需求增大,外省赴工委调研批次增多等原因。

(一)因公出国(境)费全年支出6.7万元,较2015年增加2.7万元,增长67%。 2016年度工委机关组织出国(境)团组0个,参加省外事办组织的出国(境)团组1个,全年因公出国(境)累计1人次。

(二)公车运行维护费27.3万元,较2015年增加12.7万元,增长87%。

(三)公务接待费2.62万元,较2015年增加2.28万元,增长87%。

三、2016年度“三公”经费名词解释

1. 因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出(不包括司机工资)。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

3. 公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

第三部分:其他需要说明的情况

一、机关运行经费支出情况

2016年省直机关工委机关运行经费支出269.7万元,较上年增加54.56万元,主要原因是2016年人员增加和机关工委工作任务增大,相应水电费、差旅费、邮电费等运行费用增加。

二、政府采购支出情况

2016年省直机关工委政府采购支出总额541.32万元,较上年增加329.19万元。其中货物采购支出92.24万元,工程采购支出507万元,2016年公车改革无偿调拨柯斯达中巴车一辆到公车服务平台,金额为579641.00元。

三、国有资产占用情况

截止2016年12月31日,省直机关工委共有车辆9辆,其中一般公务用车9辆,单位价值在50万元以上通用设备0台(套)。